1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01110132.002
Dados do Empenho:

Número:01110132

Valor Total do Empenho:R$ 1.458.632,00

Valor Total Liquidado:R$ 748.776,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 709.855,17

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:10.017/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 10.521.271,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 48.788.424,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101022031701

Valor Total do Contrato:R$ 48.788.424,50

Valor Empenhado:R$ 29.497.108,93

Saldo a empenhar:R$ 19.291.315,57

Mais Detalhes

Liquidação: 01110132.002

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4754

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 748.776,83

Valor Líquido: R$ 643.152,79

Valor Pago da RP R$ 748.776,83

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 04/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17268COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TONELADA)R$ 148,845.030,75R$ 748.776,83
Total BrutoR$ 748.776,83
Total LiquidoR$ 748.776,83
NÚMERO DA NOTA: 4754

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 748.776,835,50%R$ 40.314,52
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 748.776,833,80%R$ 26.607,58
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 748.776,830,00%R$ 38.701,94
Total das Retenções: R$ 105.624,04
Total Pago: R$ 748.776,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201010312/01/2023R$ 748.776,83