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  4. Liquidação Nº 01070093.017
Dados do Empenho:

Número:01070093

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.508,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.491,24

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070093.017

Liquidada em: 24/01/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0900090589887

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 144,83

Valor Líquido: R$ 144,83

Valor Pago da RP R$ 144,83

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 06/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11587SERVIÇO DE TELEFONIA (MÊS)R$ 144,831,00R$ 144,83
Total BrutoR$ 144,83
Total LiquidoR$ 144,83
Total Pago: R$ 144,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2701033827/01/2023R$ 144,83