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- Liquidação Nº 20070020.005
Número:20070020
Valor Total do Empenho:R$ 39.060,58
Valor Total Liquidado:R$ 1.228,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.832,21
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 67.306,66
Saldo a empenhar:R$ 167.056,79
Liquidação: 20070020.005
Liquidada em: 11/01/2023Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA DE ESPORTEFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 480616
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.228,37
Valor Líquido: R$ 1.228,37
Valor Pago da RP R$ 1.228,37
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 06/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P; referente aos serviços de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado de interesse da Secretaria de Esporte, no período de 01/12/2022 à 31/12/2022, referente aos veículos patrimoniais / locados de Placa: POJ 5076 (Volkswagem Gol) e POF 9025 (Volkswagem Gol).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,1182 | 240,00 | R$ 1.228,37 | |
| Total Bruto | R$ 1.228,37 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.228,37 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/01/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 184Q870115113865599T