1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12010020
Dados do Empenho:

Número:20070020

Valor Total do Empenho:R$ 39.060,58

Valor Total Liquidado:R$ 1.228,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.832,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20070020.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.228,37

Valor Total Liquidado:R$ 1.228,37

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010020

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.228,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.228,37

Histórico:

Voltar