- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03010513.012
Número:03010513
Valor Total do Empenho:R$ 51.417,07
Valor Total Liquidado:R$ 2.153,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.263,50
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:170121122701
Valor Total do Contrato:R$ 154.251,21
Valor Empenhado:R$ 92.202,56
Saldo a empenhar:R$ 62.048,65
Liquidação: 03010513.012
Liquidada em: 11/01/2023Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.153,57
Valor Líquido: R$ 2.153,57
Valor Pago da RP R$ 2.153,57
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 09/01/2023
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21989 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEJULA - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 2.153,57 | 1,00 | R$ 2.153,57 | |
Total Bruto | R$ 2.153,57 | ||||
Total Liquido | R$ 2.153,57 |