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  4. Pagamento Nº 20010022
Dados do Empenho:

Número:03010513

Valor Total do Empenho:R$ 51.417,07

Valor Total Liquidado:R$ 2.153,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.263,50

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Dados da Liquidação:

Número:03010513.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.153,57

Valor Total Liquidado:R$ 2.153,57

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010022

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.153,57

Valor Líquido Pago: R$ 2.153,57

Histórico:

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