1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03010519.012
Dados do Empenho:

Número:03010519

Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05

Valor Total Liquidado:R$ 12.360,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.864,10

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:051021122703

Valor Total do Contrato:R$ 64.900,20

Valor Empenhado:R$ 52.767,56

Saldo a empenhar:R$ 12.132,64

Mais Detalhes

Liquidação: 03010519.012

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 10057301212

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 932,41

Valor Líquido: R$ 932,41

Valor Pago da RP R$ 932,41

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 09/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de Restos a Pagar referente ao consumo de energia elétrica (Grupo B), nº cliente 088881548002, correspondente ao mês de Dezembro/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21992SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SRHP- GRUPO B (UNIDADE)R$ 932,411,00R$ 932,41
Total BrutoR$ 932,41
Total LiquidoR$ 932,41
Total Pago: R$ 932,41 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001002520/01/2023R$ 932,41