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- Liquidação Nº 20070009.006
Número:20070009
Valor Total do Empenho:R$ 359.573,09
Valor Total Liquidado:R$ 21.610,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.594,57
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.326.312,83
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44
Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08
Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36
Liquidação: 20070009.006
Liquidada em: 12/01/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 480624
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 21.610,87
Valor Líquido: R$ 21.610,87
Valor Pago da RP R$ 21.610,87
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 06/01/2023
Histórico:
Referente a prestação de serviços de DEZ/22.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 12.479,66 | 1,00 | R$ 12.479,66 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 9.131,21 | 1,00 | R$ 9.131,21 | |
| Total Bruto | R$ 21.610,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 21.610,87 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 194K489362514049399T