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Dados do Empenho:

Número:20070009

Valor Total do Empenho:R$ 359.573,09

Valor Total Liquidado:R$ 21.610,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.594,57

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Dados da Liquidação:

Número:20070009.006

Valor Total da Liquidação:R$ 21.610,87

Valor Total Liquidado:R$ 21.610,87

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13010058

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 21.610,87

Valor Líquido Pago: R$ 21.610,87

Histórico:

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