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  4. Liquidação Nº 22110003.004
Dados do Empenho:

Número:22110003

Valor Total do Empenho:R$ 1.370.727,00

Valor Total Liquidado:R$ 388.707,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 982.019,24

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Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.939.662,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 39.939.662,92

Valor Empenhado:R$ 34.006.659,86

Saldo a empenhar:R$ 5.933.003,06

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Liquidação: 22110003.004

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23036

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 388.707,76

Valor Líquido: R$ 371.604,61

Valor Pago da RP R$ 388.707,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 09/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, no período de 16/12/22 À 31/12/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22907SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (KM)R$ 6,1263.514,3398R$ 388.707,76
Total BrutoR$ 388.707,76
Total LiquidoR$ 388.707,76
NÚMERO DA NOTA: 23036

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS9999 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEISExtraorçamentárioR$ 388.707,760,00%R$ 7.774,16
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 388.707,760,00%R$ 9.328,99
Total das Retenções: R$ 17.103,15
Total Pago: R$ 388.707,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801009618/01/2023R$ 388.707,76