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- Liquidação Nº 01120058.004
Número:01120058
Valor Total do Empenho:R$ 77.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 76.642,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 357,38
Número:22.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220121111101
Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00
Valor Empenhado:R$ 10.642.319,45
Saldo a empenhar:R$ 4.107.680,55
Liquidação: 01120058.004
Liquidada em: 13/01/2023Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8405
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 990,00
Valor Líquido: R$ 990,00
Valor Pago da RP R$ 990,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 06/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente ao serviço de provedor de rádio e TV web das redes oficiais da Prefeitura de Maracanaú, incluindo manutenção e alimentando a programação com vídeos, spots e armazenamento de dados, conforme documentação em anexo. Período: Dezembro/2022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22389 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE RÁDIO E TV WEB DAS REDES OFICIAIS DA PREFEITURA DE MARACANAÚ, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ALIMENTANDO A PROGRAMAÇÃO COM VÍDEOS, SPOTS E ARMAZENAMENTO DE DADOS. (SERVIÇO) | R$ 990,00 | 1,00 | R$ 990,00 | |
| Total Bruto | R$ 990,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 990,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 517417464