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  4. Pagamento Nº 30010027
Dados do Empenho:

Número:01120058

Valor Total do Empenho:R$ 77.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 76.642,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 357,38

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120058.004

Valor Total da Liquidação:R$ 990,00

Valor Total Liquidado:R$ 990,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010027

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 88 - Serviços de publicidade e propaganda

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 990,00

Valor Líquido Pago: R$ 990,00

Histórico:

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