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  4. Liquidação Nº 03010514.035
Dados do Empenho:

Número:03010514

Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17

Valor Total Liquidado:R$ 30.067,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 235.149,03

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 1.320.140,68

Valor Empenhado:R$ 901.537,13

Saldo a empenhar:R$ 418.603,55

Mais Detalhes

Liquidação: 03010514.035

Liquidada em: 18/01/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548006

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 27.740,87

Valor Líquido: R$ 27.740,87

Valor Pago da RP R$ 27.740,87

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 09/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7203SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS)R$ 27.740,871,00R$ 27.740,87
Total BrutoR$ 27.740,87
Total LiquidoR$ 27.740,87
Total Pago: R$ 27.740,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001001320/01/2023R$ 27.740,87