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  4. Pagamento Nº 20010013
Dados do Empenho:

Número:03010514

Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17

Valor Total Liquidado:R$ 30.067,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 235.149,03

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Dados da Liquidação:

Número:03010514.035

Valor Total da Liquidação:R$ 27.740,87

Valor Total Liquidado:R$ 27.740,87

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010013

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 27.740,87

Valor Líquido Pago: R$ 27.740,87

Histórico:

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