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  4. Liquidação Nº 03010516.012
Dados do Empenho:

Número:03010516

Valor Total do Empenho:R$ 198.298,12

Valor Total Liquidado:R$ 13.039,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 159.946,87

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:051021122702

Valor Total do Contrato:R$ 793.192,48

Valor Empenhado:R$ 623.203,65

Saldo a empenhar:R$ 169.988,83

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Liquidação: 03010516.012

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 045230698

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 13.039,14

Valor Líquido: R$ 13.039,14

Valor Pago da RP R$ 13.039,14

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 09/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de Restos a Pagar necessário para as despesas com o serviço de distribuição de energia elétrica (Compra de Energia Regulada - CCER), referente ao prédio sede da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais, durante o exercício financeiro de 2022 em conformidade com o contrato nº 0510.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21975SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SRHP - CCER (UNIDADE)R$ 13.039,141,00R$ 13.039,14
Total BrutoR$ 13.039,14
Total LiquidoR$ 13.039,14
Total Pago: R$ 13.039,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001002420/01/2023R$ 13.039,14