1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010024
Dados do Empenho:

Número:03010516

Valor Total do Empenho:R$ 198.298,12

Valor Total Liquidado:R$ 13.039,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 159.946,87

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010516.012

Valor Total da Liquidação:R$ 13.039,14

Valor Total Liquidado:R$ 13.039,14

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010024

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 13.039,14

Valor Líquido Pago: R$ 13.039,14

Histórico:

Voltar