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- Liquidação Nº 07020019.011
Número:07020019
Valor Total do Empenho:R$ 68.342,56
Valor Total Liquidado:R$ 6.252,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.089,81
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022020201
Valor Total do Contrato:R$ 102.258,00
Valor Empenhado:R$ 55.434,79
Saldo a empenhar:R$ 46.823,21
Liquidação: 07020019.011
Liquidada em: 11/01/2023Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 939
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.252,75
Valor Líquido: R$ 5.952,62
Valor Pago da RP R$ 6.252,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 09/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. de locação de veiculos de interesse da Sec. de Gestão, Orçamento e finanças.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3795 | VEÍCULO UTILITÁRIO - TIPO ESPORTIVO (MÊS) | R$ 3.984,00 | 1,00 | R$ 3.984,00 | |
| #3744 | VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS) | R$ 2.268,75 | 1,00 | R$ 2.268,75 | |
| Total Bruto | R$ 6.252,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.252,75 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 849167795
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | Orçamentário | R$ 6.252,75 | 4,80% | R$ 300,13 |