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  4. Liquidação Nº 01060263.006
Dados do Empenho:

Número:01060263

Valor Total do Empenho:R$ 208.605,74

Valor Total Liquidado:R$ 29.800,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.804,92

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Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149022012401

Valor Total do Contrato:R$ 824.119,68

Valor Empenhado:R$ 334.960,51

Saldo a empenhar:R$ 489.159,17

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Liquidação: 01060263.006

Liquidada em: 13/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 940

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 29.800,82

Valor Líquido: R$ 28.152,58

Valor Pago da RP R$ 29.800,82

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 09/01/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3744VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS)R$ 2.268,7510,00R$ 22.687,50
#3743VEÍCULO TIPO MINIVAN (MÊS)R$ 3.556,662,00R$ 7.113,32
Total BrutoR$ 29.800,82
Total LiquidoR$ 29.800,82
NÚMERO DA NOTA: 940

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 287912207

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 29.800,825,50%R$ 1.648,24
Total das Retenções: R$ 1.648,24
Total Pago: R$ 29.800,82 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901007619/01/2023R$ 29.800,82