1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010076
Dados do Empenho:

Número:01060263

Valor Total do Empenho:R$ 208.605,74

Valor Total Liquidado:R$ 29.800,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.804,92

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060263.006

Valor Total da Liquidação:R$ 29.800,82

Valor Total Liquidado:R$ 28.152,58

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010076

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 29.800,82

Valor do IRRF: R$ 1.648,24

Valor Líquido Pago: R$ 28.152,58

Histórico:

Voltar