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- Liquidação Nº 03100129.003
Número:03100129
Valor Total do Empenho:R$ 113.955,74
Valor Total Liquidado:R$ 112.894,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.060,80
Número:10.028/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020050701
Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16
Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42
Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74
Liquidação: 03100129.003
Liquidada em: 12/01/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3004
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.412,20
Valor Líquido: R$ 13.412,20
Valor Pago da RP R$ 13.412,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 10/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente a locação de máquinas e equipamentos destinados ao pátio de manutenção no mês de dezembroLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11590 | RETROESCAVADEIRA DE PNEU: COM OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.341,22 | 10,00 | R$ 13.412,20 | |
| Total Bruto | R$ 13.412,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.412,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0