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  4. Liquidação Nº 03010731.012
Dados do Empenho:

Número:03010731

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 774,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.225,15

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021122701

Valor Total do Contrato:R$ 424.554,72

Valor Empenhado:R$ 202.299,73

Saldo a empenhar:R$ 222.254,99

Mais Detalhes

Liquidação: 03010731.012

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 6639715

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 774,85

Valor Líquido: R$ 774,85

Valor Pago da RP R$ 774,85

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 11/01/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 774,851,00R$ 774,85
Total BrutoR$ 774,85
Total LiquidoR$ 774,85
Total Pago: R$ 774,85 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001006020/01/2023R$ 774,85