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  4. Liquidação Nº 01110165.002
Dados do Empenho:

Número:01110165

Valor Total do Empenho:R$ 105.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 105.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149021122702

Valor Total do Contrato:R$ 3.688.234,00

Valor Empenhado:R$ 903.472,66

Saldo a empenhar:R$ 2.784.761,34

Mais Detalhes

Liquidação: 01110165.002

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 6639759

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 21.718,43

Valor Líquido: R$ 21.718,43

Valor Pago da RP R$ 21.718,43

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 11/01/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 21.718,431,00R$ 21.718,43
Total BrutoR$ 21.718,43
Total LiquidoR$ 21.718,43
Total Pago: R$ 21.718,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001003520/01/2023R$ 21.718,43