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  4. Liquidação Nº 06090024.004
Dados do Empenho:

Número:06090024

Valor Total do Empenho:R$ 1.180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 353.490,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 826.509,77

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Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021090601S

Valor Total do Contrato:R$ 23.055.685,33

Valor Empenhado:R$ 15.589.867,98

Saldo a empenhar:R$ 7.465.817,35

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Liquidação: 06090024.004

Liquidada em: 17/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13368

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 353.490,23

Valor Líquido: R$ 305.508,82

Valor Pago da RP R$ 353.490,23

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0009.21 - Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública

Data de Solicitação 11/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. do gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, no período de 26/11/22 à 25/12/22 e 26/12/22 à 31/12/22.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20545GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO)R$ 353.490,231,00R$ 353.490,23
Total BrutoR$ 353.490,23
Total LiquidoR$ 353.490,23
NÚMERO DA NOTA: 13368

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 626469120

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de compExtraorçamentárioR$ 353.490,230,00%R$ 17.674,51
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 353.490,230,00%R$ 13.609,37
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 353.490,230,00%R$ 16.697,53
Total das Retenções: R$ 47.981,41
Total Pago: R$ 353.490,23 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901011219/01/2023R$ 353.490,23