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  4. Liquidação Nº 03010687.013
Dados do Empenho:

Número:03010687

Valor Total do Empenho:R$ 56.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.152,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.247,72

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010687.013

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 6086152

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.304,76

Valor Líquido: R$ 4.304,76

Valor Pago da RP R$ 4.304,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022

Data de Solicitação 12/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. Fatura de competência de OUTUBRO/2022 foi cancelada, gerando um crédito na fatura de DEZEMBRO/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 4.304,761,00R$ 4.304,76
Total BrutoR$ 4.304,76
Total LiquidoR$ 4.304,76
Total Pago: R$ 4.304,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301001013/01/2023R$ 4.304,76