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- Liquidação Nº 17110010.003
Número:17110010
Valor Total do Empenho:R$ 70.239,84
Valor Total Liquidado:R$ 23.413,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.826,56
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080102
Valor Total do Contrato:R$ 1.066.978,80
Valor Empenhado:R$ 870.362,43
Saldo a empenhar:R$ 196.616,37
Liquidação: 17110010.003
Liquidada em: 17/01/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 7849
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 23.413,28
Valor Líquido: R$ 22.593,82
Valor Pago da RP R$ 23.413,28
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 12/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. a nota fiscal nº 7849 referente a DEZEMBRO/2022 , conforme itens anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20537 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. - AMBULATÓRIO - PLANTÃO (SERVIÇO) | R$ 2.926,66 | 8,00 | R$ 23.413,28 | |
| Total Bruto | R$ 23.413,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 23.413,28 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 703422913
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 417 - Casas de repouso e de recuperção, creches, asilos e congêneres. | Extraorçamentário | R$ 23.413,28 | 1,50% | R$ 351,20 |
| IR - PJ | 0017 - Serviços de abastecimento de água | Extraorçamentário | R$ 23.413,28 | 2,00% | R$ 468,26 |