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  4. Liquidação Nº 03010698.013
Dados do Empenho:

Número:03010698

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.788,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.211,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010698.013

Liquidada em: 13/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 473996

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 48,38

Valor Líquido: R$ 48,38

Valor Pago da RP R$ 48,38

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022

Data de Solicitação 12/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. FATURAS DE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 FORAM CANCELADAS, GERANDO UM CRÉDITO NAS FATURAS DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 48,381,00R$ 48,38
Total BrutoR$ 48,38
Total LiquidoR$ 48,38
Total Pago: R$ 48,38 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701000717/01/2023R$ 48,38