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  4. Liquidação Nº 01110177.001
Dados do Empenho:

Número:01110177

Valor Total do Empenho:R$ 79.612,90

Valor Total Liquidado:R$ 60.953,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.659,90

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Dados da Licitação:

Número:149022092401IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 510.737,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.532.212,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149022100301

Valor Total do Contrato:R$ 1.532.212,20

Valor Empenhado:R$ 1.180.453,05

Saldo a empenhar:R$ 351.759,15

Mais Detalhes

Liquidação: 01110177.001

Liquidada em: 07/02/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: HOSPITAL CAMPOS ELISIOS LTDA (03.963.412/0001-15)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9174

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 32.844,95

Valor Líquido: R$ 31.465,47

Valor Pago da RP R$ 32.844,95

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022

Data de Solicitação 09/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11671DENSITOMETRIA OSSEA (MÊS)R$ 55,1073,00R$ 4.022,30
#11668MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO (MÊS)R$ 45,00124,00R$ 5.580,00
#17655EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (UNIDADE)R$ 23.242,651,00R$ 23.242,65
Total BrutoR$ 32.844,95
Total LiquidoR$ 32.844,95
NÚMERO DA NOTA: 9174

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: ywxc5oh7q

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 32.844,953,00%R$ 985,35
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 32.844,951,20%R$ 394,13
Total das Retenções: R$ 1.379,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702000907/02/2023R$ 32.844,95