- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120227.001
Número:01120227
Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.005/2022TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 356.365,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 398.417,21
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070601
Valor Total do Contrato:R$ 398.417,21
Valor Empenhado:R$ 398.417,21
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01120227.001
Liquidada em: 18/01/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (35.142.735/0001-34)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 289
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 27.000,00
Valor Líquido: R$ 27.000,00
Valor Pago da RP R$ 27.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 18/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com a implantação e manutenção do gramado do campo de jogo do Estádio Arena Almir Dutra, 2ª medição (01/09/22 - 19/12/22).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21638 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE JOGO DO ESTÁDIO ALMIR DUTRA (SERVIÇO) | R$ 27.000,00 | 1,00 | R$ 27.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 27.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 27.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 492071274