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  4. Liquidação Nº 01060223.007
Dados do Empenho:

Número:01060223

Valor Total do Empenho:R$ 927.840,26

Valor Total Liquidado:R$ 133.393,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.446,86

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Dados da Licitação:

Número:14.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.597.998,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.098.423,21

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149221052001

Valor Total do Contrato:R$ 20.098.423,21

Valor Empenhado:R$ 5.557.773,72

Saldo a empenhar:R$ 14.540.649,49

Mais Detalhes

Liquidação: 01060223.007

Liquidada em: 30/01/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2675

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 72.968,35

Valor Líquido: R$ 69.903,68

Valor Pago da RP R$ 72.968,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 24/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. nota fiscal nº 2675 competência Dezembro de 2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19300HEMODIALISE CONTÍNUA ATÉ 8 HORAS (SESSÕES SUBSEQUENTES) (SERVIÇO)R$ 802,5515,00R$ 12.038,25
#18522HEMODIALISE ATÉ 4HS (PRIMEIRA SESSÃO) (SERVIÇO)R$ 743,04782,00033R$ 60.930,10
Total BrutoR$ 72.968,35
Total LiquidoR$ 72.968,35
NÚMERO DA NOTA: 2675

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 534218895

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.ExtraorçamentárioR$ 72.968,353,00%R$ 2.189,05
IR - PJ0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclearExtraorçamentárioR$ 72.968,351,20%R$ 875,62
Total das Retenções: R$ 3.064,67
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2302000423/02/2023R$ 72.968,35