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- Liquidação Nº 03010684.004
Número:03010684
Valor Total do Empenho:R$ 104.274,90
Valor Total Liquidado:R$ 34.601,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.673,38
Número:10.010/2021TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 112.374,90
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 168.116,10
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021120601
Valor Total do Contrato:R$ 168.116,10
Valor Empenhado:R$ 168.116,10
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 03010684.004
Liquidada em: 07/02/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (21.541.555/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 184
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 34.601,52
Valor Líquido: R$ 34.601,52
Valor Pago da RP R$ 34.601,52
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 31/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11731 | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (SERVIÇO) | R$ 34.601,52 | 1,00 | R$ 34.601,52 | |
| Total Bruto | R$ 34.601,52 | ||||
| Total Liquido | R$ 34.601,52 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: JKDC-EKTQ