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  4. Liquidação Nº 01110143.001
Dados do Empenho:

Número:01110143

Valor Total do Empenho:R$ 55.741,20

Valor Total Liquidado:R$ 55.741,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.010/2021TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 112.374,90

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 168.116,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021120601

Valor Total do Contrato:R$ 168.116,10

Valor Empenhado:R$ 168.116,10

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 01110143.001

Liquidada em: 07/02/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (21.541.555/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 184

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 55.741,20

Valor Líquido: R$ 52.127,49

Valor Pago da RP R$ 55.741,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 31/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11731REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (SERVIÇO)R$ 55.741,201,00R$ 55.741,20
Total BrutoR$ 55.741,20
Total LiquidoR$ 55.741,20
NÚMERO DA NOTA: 184

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: JKDC-EKTQ

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 55.741,206,48%R$ 3.613,71
Total das Retenções: R$ 3.613,71
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0802000408/02/2023R$ 55.741,20