Dados do Empenho:

Número:14030009

Valor Total do Empenho:R$ 137.074,96

Valor Total Liquidado:R$ 38.569,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.505,36

Dados da Licitação:

Número:01.002/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 939.984,70

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.582.298,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222031001

Valor Total do Contrato:R$ 815.107,80

Valor Empenhado:R$ 329.301,08

Saldo a empenhar:R$ 485.806,72

Liquidação: 14030009.003

Liquidada em: 15/02/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: G. N. BOTAO (11.385.744/0001-98)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 119

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 38.569,60

Valor Líquido: R$ 38.569,60

Valor Pago da RP R$ 38.569,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 07/02/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.nota fiscal nº 119 conforme itens anexo a esta solicitação de liquidação
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21813SERVIÇO DE ROÇO (METRO QUADRADO)R$ 1,3024.652,00R$ 32.047,60
#21814SERVIÇO DE VARRIÇÃO (EQUIPE)R$ 0,652210.000,00R$ 6.522,00
Total BrutoR$ 38.569,60
Total LiquidoR$ 38.569,60
NÚMERO DA NOTA: 119

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: LOTT-QVOW

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2302000523/02/2023R$ 38.569,60