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- Liquidação Nº 14030009.003
Número:14030009
Valor Total do Empenho:R$ 137.074,96
Valor Total Liquidado:R$ 38.569,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.505,36
Número:01.002/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 939.984,70
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.582.298,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222031001
Valor Total do Contrato:R$ 815.107,80
Valor Empenhado:R$ 329.301,08
Saldo a empenhar:R$ 485.806,72
Liquidação: 14030009.003
Liquidada em: 15/02/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: G. N. BOTAO (11.385.744/0001-98)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 119
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 38.569,60
Valor Líquido: R$ 38.569,60
Valor Pago da RP R$ 38.569,60
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 07/02/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.nota fiscal nº 119 conforme itens anexo a esta solicitação de liquidaçãoLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21813 | SERVIÇO DE ROÇO (METRO QUADRADO) | R$ 1,30 | 24.652,00 | R$ 32.047,60 | |
| #21814 | SERVIÇO DE VARRIÇÃO (EQUIPE) | R$ 0,6522 | 10.000,00 | R$ 6.522,00 | |
| Total Bruto | R$ 38.569,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 38.569,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: LOTT-QVOW