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  4. Pagamento Nº 23020005
Dados do Empenho:

Número:14030009

Valor Total do Empenho:R$ 137.074,96

Valor Total Liquidado:R$ 38.569,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.505,36

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Dados da Liquidação:

Número:14030009.003

Valor Total da Liquidação:R$ 38.569,60

Valor Total Liquidado:R$ 38.569,60

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Pagamento de Restos a Pagar 23020005

Pago em: 23/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 78 - Limpeza e conservação

Credor: G. N. BOTAO (11.385.744/0001-98)

Valor Total: R$ 38.569,60

Valor Líquido Pago: R$ 38.569,60

Histórico:

nf 119 ref dez/2022

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