1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 04110027.001
Dados do Empenho:

Número:04110027

Valor Total do Empenho:R$ 1.344,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.344,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04110027.001

Liquidada em: 02/01/2023

Unidade Gestora:

57 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fornecedor: JOSÉ MOURA DA SILVA (071.256.403-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço Avulsa

Nota Fiscal: 9376

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 1.344,24

Valor Líquido: R$ 1.196,37

Valor Pago da RP R$ 1.344,24

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17279CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS (SERVIÇO)R$ 1.344,241,00R$ 1.344,24
Total BrutoR$ 1.344,24
Total LiquidoR$ 1.344,24
NÚMERO DA NOTA: 9376

TIPO DE NOTA FISCAL: 6 - Serviço Avulsa

Data da Emissão: 22/12/2022

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 3zu7cmpeq

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
INSS - PFContribuinte IndividualExtraorçamentárioR$ 1.344,2411,00%R$ 147,87
Total das Retenções: R$ 147,87
Total Pago: R$ 1.344,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0501000505/01/2023R$ 1.344,24