Dados do Empenho:

Número:04110027

Valor Total do Empenho:R$ 1.344,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.344,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04110027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.344,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.196,37

Pagamento de Restos a Pagar 05010005

Pago em: 05/01/2023

Unidade Orçamentária 1920 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 13 - Conferências, exposições e espetáculos

Credor: JOSÉ MOURA DA SILVA (071.256.403-97)

Valor Total: R$ 1.344,24

Valor do INSS: R$ 147,87

Valor Líquido Pago: R$ 1.196,37


Histórico:

REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 9376