- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05010005
Número:04110027
Valor Total do Empenho:R$ 1.344,24
Valor Total Liquidado:R$ 1.344,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04110027.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.344,24
Valor Total Liquidado:R$ 1.196,37
Pagamento de Restos a Pagar 05010005
Pago em: 05/01/2023Unidade Orçamentária 1920 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-elemento de Despesa 13 - Conferências, exposições e espetáculos
Credor: JOSÉ MOURA DA SILVA (071.256.403-97)
Valor Total: R$ 1.344,24
Valor do INSS: R$ 147,87
Valor Líquido Pago: R$ 1.196,37
Histórico:
REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 9376