1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03010524.024
Dados do Empenho:

Número:03010524

Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 5.794,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135.200,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:200221122703

Valor Total do Contrato:R$ 563.977,80

Valor Empenhado:R$ 388.897,96

Saldo a empenhar:R$ 175.079,84

Mais Detalhes

Liquidação: 03010524.024

Liquidada em: 09/03/2023

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 1.412,19

Valor Líquido: R$ 1.412,19

Valor Pago da RP R$ 1.412,19

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 08/03/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19302TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - CONTRATO DE USO DE DISTRIBUIÇÃO - GRUPO B (MÊS)R$ 1.412,191,00R$ 1.412,19
Total BrutoR$ 1.412,19
Total LiquidoR$ 1.412,19
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1003004110/03/2023R$ 1.412,19