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  4. Pagamento Nº 10030041
Dados do Empenho:

Número:03010524

Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 5.794,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135.200,38

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Dados da Liquidação:

Número:03010524.024

Valor Total da Liquidação:R$ 1.412,19

Valor Total Liquidado:R$ 1.412,19

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10030041

Pago em: 10/03/2023

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.412,19

Valor Líquido Pago: R$ 1.412,19

Histórico:

REF DEZ/2022

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