- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20070015.006
Número:20070015
Valor Total do Empenho:R$ 109.832,11
Valor Total Liquidado:R$ 4.615,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.216,79
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Liquidação: 20070015.006
Liquidada em: 13/01/2023Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 480631
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.615,32
Valor Líquido: R$ 4.615,32
Valor Pago da RP R$ 4.615,32
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 09/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5489 | GASOLINA COMUM (LITRO) | R$ 4.615,32 | 1,00 | R$ 4.615,32 | |
| Total Bruto | R$ 4.615,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.615,32 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0000000000