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  4. Pagamento Nº 16010013
Dados do Empenho:

Número:20070015

Valor Total do Empenho:R$ 109.832,11

Valor Total Liquidado:R$ 4.615,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.216,79

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Dados da Liquidação:

Número:20070015.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.615,32

Valor Total Liquidado:R$ 4.615,32

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Pagamento de Restos a Pagar 16010013

Pago em: 16/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.615,32

Valor Líquido Pago: R$ 4.615,32

Histórico:

Ref NF 480631

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