1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03080005.004
Dados do Empenho:

Número:03080005

Valor Total do Empenho:R$ 49.982,16

Valor Total Liquidado:R$ 43.255,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.726,86

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:180121122701

Valor Total do Contrato:R$ 461.193,96

Valor Empenhado:R$ 338.600,32

Saldo a empenhar:R$ 122.593,64

Mais Detalhes

Liquidação: 03080005.004

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.540,45

Valor Líquido: R$ 1.540,45

Valor Pago da RP R$ 1.540,45

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1.540,451,00R$ 1.540,45
Total BrutoR$ 1.540,45
Total LiquidoR$ 1.540,45
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.540,45 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201005812/01/2023R$ 1.540,45