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- Liquidação Nº 10080017.001
Número:10080017
Valor Total do Empenho:R$ 2.144,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.144,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:101022062901DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.144,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 0,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Liquidação: 10080017.001
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: CAROLINE ARRUDA DA COSTA ARAUJO (26.511.657/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 772
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.144,00
Valor Líquido: R$ 2.144,00
Valor Pago da RP R$ 2.144,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
Aquisição de crachás para servidores da Secretaria de Infraestrutura.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22509 | CRACHÁ EM PVC FOSCO COM IMPRESSÃO INJET 2400DPI COM LAMINAÇÃO EM PVC CRISTAL 0,76MM. TAMANHO PADRÃO INTERNACIONAL 54X86MM. (UNIDADE) | R$ 2,95 | 320,00 | R$ 944,00 | |
| #22510 | CORDÕES SUBLIMADOS DE 20MM PERSONALIZADO 04 CORES / 02 LADOS. ACABAMENTO: COM FIXADOR DE SOLDA E CLIPS FIXO COM ARGOLA + TRAVA DE SEGURANÇA NA FRENTE (UNIDADE) | R$ 2,95 | 320,00 | R$ 944,00 | |
| #22511 | PROTETOR RÍGIDO PARA CRACHÁ (UNIDADE) | R$ 0,80 | 320,00 | R$ 256,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.144,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.144,00 | ||||