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  4. Pagamento Nº 13010081
Dados do Empenho:

Número:10080017

Valor Total do Empenho:R$ 2.144,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.144,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10080017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.144,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.144,00

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Pagamento de Restos a Pagar 13010081

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 44 - Material de sinalização visual e afins

Credor: CAROLINE ARRUDA DA COSTA ARAUJO (26.511.657/0001-07)

Valor Total: R$ 2.144,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.144,00

Histórico:

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