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  4. Liquidação Nº 03010520.008
Dados do Empenho:

Número:03010520

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.446,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.553,86

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:180121122701

Valor Total do Contrato:R$ 461.193,96

Valor Empenhado:R$ 338.600,32

Saldo a empenhar:R$ 122.593,64

Mais Detalhes

Liquidação: 03010520.008

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.446,14

Valor Líquido: R$ 1.446,14

Valor Pago da RP R$ 1.446,14

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica (grupo B), dos seguintes equipamentos / clientes: Secretaria de Esporte - Sede (Nº 907284), Quadra do Conjunto Novo Maracanaú (Nº 6920460), Areninha Canindezinho (Nº 9696486), Ginásio do Conjunto Industrial (Nº 9965518), Campo Society Luzardo Viana (N° 38300622) e Areninha Novo Oriente (Nº 52155647). Despesa referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1.446,141,00R$ 1.446,14
Total BrutoR$ 1.446,14
Total LiquidoR$ 1.446,14
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.446,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901001309/01/2023R$ 1.446,14