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  4. Pagamento Nº 09010013
Dados do Empenho:

Número:03010520

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.446,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.553,86

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Dados da Liquidação:

Número:03010520.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.446,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.446,14

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010013

Pago em: 09/01/2023

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.446,14

Valor Líquido Pago: R$ 1.446,14

Histórico:

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