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  4. Liquidação Nº 29090004.012
Dados do Empenho:

Número:29090004

Valor Total do Empenho:R$ 289.108,68

Valor Total Liquidado:R$ 43.262,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245.846,30

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40

Valor Empenhado:R$ 4.928.545,45

Saldo a empenhar:R$ 1.331.995,95

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Liquidação: 29090004.012

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.182,01

Valor Líquido: R$ 3.182,01

Valor Pago da RP R$ 3.182,01

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 3.182,011,00R$ 3.182,01
Total BrutoR$ 3.182,01
Total LiquidoR$ 3.182,01
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.182,01 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001007520/01/2023R$ 3.182,01