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  4. Liquidação Nº 03010195.001
Dados do Empenho:

Número:03010195

Valor Total do Empenho:R$ 1.735,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.735,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010195.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.735,44

Valor Líquido: R$ 1.735,44

Valor Pago da RP R$ 1.735,44

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Histórico:

Ref dez/2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11567TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO)R$ 1.735,441,00R$ 1.735,44
Total BrutoR$ 1.735,44
Total LiquidoR$ 1.735,44
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.735,44 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0601003806/01/2023R$ 1.735,44