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  4. Pagamento Nº 06010038
Dados do Empenho:

Número:03010195

Valor Total do Empenho:R$ 1.735,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.735,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03010195.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.735,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.735,44

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Pagamento de Restos a Pagar 06010038

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 1.735,44

Valor Líquido Pago: R$ 1.735,44

Histórico:

Ref dez/2022

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