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  4. Liquidação Nº 01110006.002
Dados do Empenho:

Número:01110006

Valor Total do Empenho:R$ 1.465.046,13

Valor Total Liquidado:R$ 734.787,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 730.258,17

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Dados da Licitação:

Número:1490.17.0926.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 14.898.088,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 104.620.118,37

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149017100501

Valor Total do Contrato:R$ 104.620.118,37

Valor Empenhado:R$ 31.979.363,46

Saldo a empenhar:R$ 72.640.754,91

Mais Detalhes

Liquidação: 01110006.002

Liquidada em: 03/02/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL-PROVIDA (07.466.228/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 734.787,96

Valor Líquido: R$ 0,00

Valor Pago da RP R$ 734.787,96

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5501ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS)R$ 1,00734.787,96R$ 734.787,96
Total BrutoR$ 734.787,96
Total LiquidoR$ 734.787,96
Retenções
TipoAçãoValor Total
PROVIDA - UPAReterR$ 734.787,96
Total das Retenções: R$ 734.787,96
Total Pago: R$ 734.787,96 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302002503/02/2023R$ 734.787,96