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  4. Pagamento Nº 03020025
Dados do Empenho:

Número:01110006

Valor Total do Empenho:R$ 1.465.046,13

Valor Total Liquidado:R$ 734.787,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 730.258,17

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Dados da Liquidação:

Número:01110006.002

Valor Total da Liquidação:R$ 734.787,96

Valor Total Liquidado:R$ 0,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 03020025

Pago em: 03/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL-PROVIDA (07.466.228/0001-10)

Valor Total: R$ 734.787,96

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

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