Dados do Empenho:

Número:01040089

Valor Total do Empenho:R$ 32.445,96

Valor Total Liquidado:R$ 406,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.039,40

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040089.012

Liquidada em: 11/07/2023

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 406,56

Valor Líquido: R$ 406,56

Valor Pago da RP R$ 406,56

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 08/05/2023


Histórico:

Despesas de R.P. referente a cessão de servidores de acordo com o Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura de Maracanaú e a Prefeitura de Fortaleza.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15252RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS (SERVIÇO)R$ 406,561,00R$ 406,56
Total BrutoR$ 406,56
Total LiquidoR$ 406,56
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2007002420/07/2023R$ 406,56